Importe total
134,442.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2012 y el 22 de febrero de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290097-97 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
134,442.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
134,109.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
332.9 pesos mexicanos (0.248 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2012 a 22 de febrero de 2012
Código interno de la adjudicación
10464666
Cantidad
42 unidades
Precio unitario
2,759.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-434 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación