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Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D290097-97-10464663

Importe total

40,014.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2012 y el 22 de febrero de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290097-97 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Monto

40,014.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

39,034.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

980.6 pesos mexicanos (2.51 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2012 a 22 de febrero de 2012

Código interno de la adjudicación

10464663

Productos

Cantidad

29 unidades

Precio unitario

1,189.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,346 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-157 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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