Importe total
14,833.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2012 y el 22 de febrero de 2012Descripción
Items: CARTUCHO CON TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290097-97 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
14,833.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,290.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,542.6 pesos mexicanos (31.4 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2012 a 22 de febrero de 2012
Código interno de la adjudicación
10464662
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
852.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
752.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
99.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación