Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D290097-97-10464660

Importe total

165,380 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2012 y el 22 de febrero de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290097-97 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Monto

165,380 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

150,540.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,839.4 pesos mexicanos (9.86 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2012 a 22 de febrero de 2012

Código interno de la adjudicación

10464660

Productos

Cantidad

62 unidades

Precio unitario

2,299.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,428.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-129 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER