Importe total
2,433.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de febrero de 2012 y el 14 de febrero de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290079-79 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
2,433.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,042 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
391.6 pesos mexicanos (19.2 %)
Período de ejecución
2 de febrero de 2012 a 14 de febrero de 2012
Código interno de la adjudicación
10588238
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
1,049 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,021 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
28 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación