Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

Compras Delegación Michoacán

RESUMEN DEL CONTRATO MICH-D4P0217-217-11125422

Importe total

379,620.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2014 y el 31 de marzo de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CONECTV SA DE CV (RFC: CON051202P87)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-D4P0217-217 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Michoacán

Proveedor(es/as)

CONECTV SA DE CV (RFC: CON051202P87)

Monto

379,620.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

388,021.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-8,400 pesos mexicanos (-2.16 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2014 a 31 de marzo de 2014

Código interno de la adjudicación

11125422

Productos

Cantidad

120 unidades

Precio unitario

2,727.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-506 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad