Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA19GYR028N14A3-D130048-10957600

Importe total

579,721.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FOLDER DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA19GYR028N14A3-D130048 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

579,721.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

548,710.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

31,010.8 pesos mexicanos (5.65 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10957600

Productos

Cantidad

8,000 unidades

Precio unitario

62.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-6.12 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER