Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA19GYR028E2426-D166032-11744190

Importe total

23.1 millones de pesos mexicanos (23,112,396.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA19GYR028E2426-D166032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

23.1 millones de pesos mexicanos (23,112,396.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

22.6 millones pesos mexicanos (22,568,456.508 MXN)

Sobrecosto estimado

543,940.3 pesos mexicanos (2.41 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11744190

Productos

Cantidad

7,783 unidades

Precio unitario

2,560 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,899.7 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-340 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER