Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA19GYR028E2426-D166032-11687798

Importe total

43.4 millones de pesos mexicanos (43,380,531.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA19GYR028E2426-D166032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

43.4 millones de pesos mexicanos (43,380,531.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

38.1 millones pesos mexicanos (38,052,816.84 MXN)

Sobrecosto estimado

5.3 millones pesos mexicanos (5,327,714.76 MXN) (14 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11687798

Productos

Cantidad

14,439 unidades

Precio unitario

2,590 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-45.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER