Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA019GYR028I92-D110138-10041966

Importe total

4.6 millones de pesos mexicanos (4,626,353.76 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA019GYR028I92-D110138 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

4.6 millones de pesos mexicanos (4,626,353.76 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.3 millones pesos mexicanos (4,306,660.528 MXN)

Sobrecosto estimado

319,693.2 pesos mexicanos (7.42 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10041966

Productos

Cantidad

2,404 unidades

Precio unitario

1,659 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,791.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-132 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER