Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA019GYR028I515-D155006-11188736

Importe total

7.8 millones de pesos mexicanos (7,846,240 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA019GYR028I515-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

7.8 millones de pesos mexicanos (7,846,240 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.1 millones pesos mexicanos (7,120,457.054 MXN)

Sobrecosto estimado

725,782.9 pesos mexicanos (10.2 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11188736

Productos

Cantidad

1,520 unidades

Precio unitario

4,450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-235 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER