Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA019GYR028I328-D130002-10797185

Importe total

9.2 millones de pesos mexicanos (9,249,666 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA019GYR028I328-D130002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

9.2 millones de pesos mexicanos (9,249,666 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

8.2 millones pesos mexicanos (8,163,447.524 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,086,218.476 MXN) (13.3 %)

Período de ejecución

22 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10797185

Productos

Cantidad

2,550 unidades

Precio unitario

3,127 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,201.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-74.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER