Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA019GYR028I114-D140003-11205471

Importe total

8.2 millones de pesos mexicanos (8,192,094 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA019GYR028I114-D140003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

8.2 millones de pesos mexicanos (8,192,094 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.3 millones pesos mexicanos (7,257,255.244 MXN)

Sobrecosto estimado

934,838.8 pesos mexicanos (12.9 %)

Período de ejecución

5 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11205471

Productos

Cantidad

1,587 unidades

Precio unitario

4,450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,572.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-123 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER