Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-D990702-702-10289635

Importe total

7,355.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de agosto de 2009 y el 20 de agosto de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO CON TONER

Proveedor(es)

DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE (RFC: DOAN850829PFA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-D990702-702 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE (RFC: DOAN850829PFA)

Monto

7,355.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,270.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,085.2 pesos mexicanos (124.9 %)

Período de ejecución

11 de agosto de 2009 a 20 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10289635

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,599 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

817.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

781.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER