Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-D290537-537-10564895

Importe total

1,919.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de julio de 2012 y el 13 de julio de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-D290537-537 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1,919.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,688.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

231 pesos mexicanos (13.7 %)

Período de ejecución

5 de julio de 2012 a 13 de julio de 2012

Código interno de la adjudicación

10564895

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

165.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

168.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-3.38 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER