Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-00641216-00111A-D110044-10105540

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,668,033.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 3 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-00641216-00111A-D110044 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,668,033.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,196,338.569 MXN)

Sobrecosto estimado

471,695 pesos mexicanos (39.4 %)

Período de ejecución

3 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10105540

Productos

Cantidad

276 unidades

Precio unitario

5,210 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,334.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

875.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER