Importe total
1.7 millones de pesos mexicanos (1,668,033.6 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 3 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-00641216-00111A-D110044 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Estado de México Oriente
Proveedor(es/as)
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)
Monto
1.7 millones de pesos mexicanos (1,668,033.6 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.2 millones pesos mexicanos (1,196,338.569 MXN)
Sobrecosto estimado
471,695 pesos mexicanos (39.4 %)
Período de ejecución
3 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10105540
Cantidad
276 unidades
Precio unitario
5,210 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,334.6 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
875.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación