Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA19GYR01T24012-D130003-10797240

Importe total

470,175.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

RIOJA LOPEZ DARIO JOEL (RFC: RILD700313PQ6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA19GYR01T24012-D130003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

RIOJA LOPEZ DARIO JOEL (RFC: RILD700313PQ6)

Monto

470,175.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

279,411.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

190,764.7 pesos mexicanos (68.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10797240

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

3,753 unidades

Precio unitario

108 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

74.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

33.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER