Importe total
959.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de septiembre de 2009 y el 3 de octubre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990581-581 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
959.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
829.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
129.9 pesos mexicanos (15.7 %)
Período de ejecución
23 de septiembre de 2009 a 3 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10207400
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
139 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
138.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
0.803 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación