Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990581-581-10207400

Importe total

959.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de septiembre de 2009 y el 3 de octubre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990581-581 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

959.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

829.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

129.9 pesos mexicanos (15.7 %)

Período de ejecución

23 de septiembre de 2009 a 3 de octubre de 2009

Código interno de la adjudicación

10207400

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

139 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

138.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.803 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER