Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D390002-2-10793917

Importe total

74,385 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de enero de 2013 y el 25 de enero de 2013

Descripción

Items: CHAROLA

Proveedor(es)

RIOJA LOPEZ DARIO JOEL (RFC: RILD700313PQ6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D390002-2 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

RIOJA LOPEZ DARIO JOEL (RFC: RILD700313PQ6)

Monto

74,385 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,858.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

57,526.6 pesos mexicanos (341.2 %)

Período de ejecución

15 de enero de 2013 a 25 de enero de 2013

Código interno de la adjudicación

10793917

Productos

Cantidad

540 unidades

Precio unitario

118.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

31.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

87.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER