Importe total
64,762.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de enero de 2010 y el 4 de febrero de 2010Descripción
Items: PELICULA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090075-75 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (RFC: TEQ600304HL6)
Monto
64,762.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
61,941.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,821.2 pesos mexicanos (4.55 %)
Período de ejecución
25 de enero de 2010 a 4 de febrero de 2010
Código interno de la adjudicación
10188029
Presentación del producto
CAJA CON 100.
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
3,722 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,129.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-407 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación