Importe total
19,800 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de febrero de 2016 y el 29 de febrero de 2016Descripción
Items: FÓRMULA DE CONTINUACIÓN
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-85-4571 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. (RFC: MSA970217KIA)
Monto
19,800 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,159.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
17,640.7 pesos mexicanos (817 %)
Período de ejecución
29 de febrero de 2016 a 29 de febrero de 2016
Código interno de la adjudicación
11644522
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación