Compras Delegación Colima

RESUMEN DEL CONTRATO COL-D090059-59-10185026

Importe total

1,816.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de enero de 2010 y el 27 de enero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COL-D090059-59 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Colima

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

1,816.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,403.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

412.5 pesos mexicanos (29.4 %)

Período de ejecución

22 de enero de 2010 a 27 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

10185026

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

782.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

81 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER