Compras Delegación Colima

RESUMEN DEL CONTRATO COL-00641207-009-09-D90045-9998666

Importe total

34,665.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COL-00641207-009-09-D90045 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Colima

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

34,665.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

33,520.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,145.2 pesos mexicanos (3.42 %)

Período de ejecución

17 de julio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9998666

Productos

Cantidad

14 unidades

Precio unitario

2,153.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,394.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-241 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER