Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-LA019GYR026N19-D110113-10106190

Importe total

5,670.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-LA019GYR026N19-D110113 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

5,670.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,401.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,268.3 pesos mexicanos (28.8 %)

Período de ejecución

31 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10106190

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

376 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

338.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

37.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER