Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-LA019GYR026E89-D166022-11520836

Importe total

4.4 millones de pesos mexicanos (4,374,586.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 8 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-LA019GYR026E89-D166022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

4.4 millones de pesos mexicanos (4,374,586.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.2 millones pesos mexicanos (3,176,482.655 MXN)

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,198,103.545 MXN) (37.7 %)

Período de ejecución

8 de junio de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11520836

Productos

Cantidad

1,173 unidades

Precio unitario

3,215 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,708 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

507 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER