Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-LA019GYR026E118-D177045-14931367

Importe total

3 millones de pesos mexicanos (3,033,516 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-LA019GYR026E118-D177045 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Monto

3 millones de pesos mexicanos (3,033,516 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,459,188.878 MXN)

Sobrecosto estimado

-426,000 pesos mexicanos (-12.3 %)

Período de ejecución

5 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14931367

Productos

Cantidad

758 unidades

Precio unitario

3,450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,563.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-1,110 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER