Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-LA019GYR026E118-D177044-14928866

Importe total

2.4 millones de pesos mexicanos (2,414,563.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-LA019GYR026E118-D177044 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

2.4 millones de pesos mexicanos (2,414,563.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,688,954.493 MXN)

Sobrecosto estimado

725,608.7 pesos mexicanos (43 %)

Período de ejecución

5 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14928866

Productos

Cantidad

588 unidades

Precio unitario

3,540 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,872.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

667.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER