Importe total
342,432 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: ORINAL PARA VARONES
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-IA019GYR026N98-D140045 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS GUERRERO, S.A. C.V. (RFC: RPQ9611263B4)
Monto
342,432 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
268,397.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
74,034.5 pesos mexicanos (27.6 %)
Período de ejecución
16 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11180135
Cantidad
600 unidades
Precio unitario
492 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
447.3 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
44.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación