Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-IA019GYR026-N61-D140039-11180141

Importe total

61,804.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-IA019GYR026-N61-D140039 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

61,804.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

115,403.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-53,600 pesos mexicanos (-46.4 %)

Período de ejecución

1 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180141

Productos

Cantidad

48 unidades

Precio unitario

1,110 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,404.2 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-1,290 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER