Importe total
61,804.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-IA019GYR026-N61-D140039 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)
Monto
61,804.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
115,403.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-53,600 pesos mexicanos (-46.4 %)
Período de ejecución
1 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11180141
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
1,110 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,404.2 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-1,290 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación