Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-IA019GYR026-N61-D140039-11180140

Importe total

15,005.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-IA019GYR026-N61-D140039 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

15,005.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

50,610.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-35,600 pesos mexicanos (-70.4 %)

Período de ejecución

1 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180140

Productos

Cantidad

49 unidades

Precio unitario

264 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,032.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-769 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER