Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D5P0020-20-11280253

Importe total

562.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0020-20 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

562.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

486 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

76.6 pesos mexicanos (15.8 %)

Período de ejecución

3 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015

Código interno de la adjudicación

11280253

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

485 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

486 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.96 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER