Importe total
16,560 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de octubre de 2009 y el 5 de noviembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D990344-344 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
16,560 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
12,035.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,524.5 pesos mexicanos (37.6 %)
Período de ejecución
27 de octubre de 2009 a 5 de noviembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10352869
Cantidad
16 unidades
Precio unitario
900 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
752.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
147.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación