Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D990344-344-10352869

Importe total

16,560 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de octubre de 2009 y el 5 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D990344-344 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

16,560 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,035.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,524.5 pesos mexicanos (37.6 %)

Período de ejecución

27 de octubre de 2009 a 5 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10352869

Productos

Cantidad

16 unidades

Precio unitario

900 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

752.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

147.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER