Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D4P0887-887-11290791

Importe total

342,432 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D4P0887-887 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS GUERRERO, S.A. C.V. (RFC: RPQ9611263B4)

Monto

342,432 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

268,397.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

74,034.5 pesos mexicanos (27.6 %)

Período de ejecución

31 de diciembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11290791

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

492 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

447.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

44.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER