Importe total
9,656.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 18 de marzo de 2011 y el 28 de marzo de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D190819-819 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
ABEL VALDEZ SILVA (RFC: VASA7103077J2)
Monto
9,656.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
19,710.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-10,100 pesos mexicanos (-51 %)
Período de ejecución
18 de marzo de 2011 a 28 de marzo de 2011
Código interno de la adjudicación
10506228
Cantidad
8 unidades
Precio unitario
1,040.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-1,420 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación