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Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D190819-819-10506228

Importe total

9,656.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de marzo de 2011 y el 28 de marzo de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABEL VALDEZ SILVA (RFC: VASA7103077J2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D190819-819 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ABEL VALDEZ SILVA (RFC: VASA7103077J2)

Monto

9,656.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,710.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-10,100 pesos mexicanos (-51 %)

Período de ejecución

18 de marzo de 2011 a 28 de marzo de 2011

Código interno de la adjudicación

10506228

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,040.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1,420 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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