Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D190698-698-10390514

Importe total

19,140 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de marzo de 2011 y el 14 de marzo de 2011

Descripción

Items: TIRAS REACTIVAS

Proveedor(es)

KARLA ISMENNE HERNANDEZ RODRIGUEZ (RFC: HERK891025ED9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D190698-698 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

KARLA ISMENNE HERNANDEZ RODRIGUEZ (RFC: HERK891025ED9)

Monto

19,140 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,901.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,238.6 pesos mexicanos (290.5 %)

Período de ejecución

3 de marzo de 2011 a 14 de marzo de 2011

Código interno de la adjudicación

10390514

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

330 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

98 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

232 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER