Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D091641-1641-10360696

Importe total

208,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 23 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D091641-1641 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

208,800 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

168,471.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

40,328.7 pesos mexicanos (23.9 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2010 a 23 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10360696

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

750 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

48 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER