Importe total
208,800 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 23 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D091641-1641 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)
Monto
208,800 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
168,471.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
40,328.7 pesos mexicanos (23.9 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 23 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10360696
Cantidad
240 unidades
Precio unitario
750 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
702 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
48 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación