Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090974-974-10358589

Importe total

20,802.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2010 y el 10 de septiembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090974-974 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

20,802.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

15,305.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,497.2 pesos mexicanos (35.9 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2010 a 10 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10358589

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

2,988.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

438 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER