Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090400-400-10356980

Importe total

9,240 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2010 y el 22 de marzo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABEL VALDEZ SILVA (RFC: VASA7103077J2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090400-400 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ABEL VALDEZ SILVA (RFC: VASA7103077J2)

Monto

9,240 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

18,618.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-9,380 pesos mexicanos (-50.4 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2010 a 22 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10356980

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,040.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1,290 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER