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Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090314-314-10356693

Importe total

7,210.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2010 y el 11 de marzo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. (RFC: RSY020506QIA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090314-314 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. (RFC: RSY020506QIA)

Monto

7,210.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,510.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,700.7 pesos mexicanos (30.9 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2010 a 11 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10356693

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

3,108.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

353 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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