Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090289-289-10356539

Importe total

6,960 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2010 y el 26 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090289-289 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

6,960 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,020.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-4,060 pesos mexicanos (-36.8 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2010 a 26 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10356539

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1,260 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER