Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090174-174-10356073

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,749,187.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2010 y el 24 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090174-174 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,749,187.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.9 millones pesos mexicanos (1,917,727.813 MXN)

Sobrecosto estimado

-169,000 pesos mexicanos (-8.79 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2010 a 24 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10356073

Productos

Cantidad

824 unidades

Precio unitario

1,830 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-497 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER