Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090171-171-10356059

Importe total

751,680 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2010 y el 24 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090171-171 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

751,680 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

731,064.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

20,615.8 pesos mexicanos (2.82 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2010 a 24 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10356059

Productos

Cantidad

800 unidades

Precio unitario

810 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

913.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-104 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER