Importe total
1.2 millones de pesos mexicanos (1,246,062.72 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 9 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-079-11-D110005 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)
Monto
1.2 millones de pesos mexicanos (1,246,062.72 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
950,178.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
295,884.5 pesos mexicanos (31.1 %)
Período de ejecución
9 de marzo de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10069241
Cantidad
336 unidades
Precio unitario
3,197 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,827.9 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
369.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación