Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-079-11-D110004-10104067

Importe total

6.3 millones de pesos mexicanos (6,329,702.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-079-11-D110004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

6.3 millones de pesos mexicanos (6,329,702.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.8 millones pesos mexicanos (4,785,155.713 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,544,546.687 MXN) (32.3 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10104067

Productos

Cantidad

2,352 unidades

Precio unitario

2,320 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,034.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

285.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER