Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-079-11-D110004-10104042

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (4,024,005.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-079-11-D110004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (4,024,005.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.9 millones pesos mexicanos (3,932,519.726 MXN)

Sobrecosto estimado

91,485.5 pesos mexicanos (2.33 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10104042

Productos

Cantidad

1,319 unidades

Precio unitario

2,630 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-351 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER