Importe total
2.1 millones de pesos mexicanos (2,057,202 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 29 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-028-12-D120025 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)
Monto
2.1 millones de pesos mexicanos (2,057,202 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.7 millones pesos mexicanos (1,699,935.426 MXN)
Sobrecosto estimado
357,266.6 pesos mexicanos (21 %)
Período de ejecución
29 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10130633
Cantidad
563 unidades
Precio unitario
3,150 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
130.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación