Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-028-12-D120025-10130633

Importe total

2.1 millones de pesos mexicanos (2,057,202 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-028-12-D120025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

2.1 millones de pesos mexicanos (2,057,202 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,699,935.426 MXN)

Sobrecosto estimado

357,266.6 pesos mexicanos (21 %)

Período de ejecución

29 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10130633

Productos

Cantidad

563 unidades

Precio unitario

3,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

130.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER