Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-028-12-D120023-10130636

Importe total

3.6 millones de pesos mexicanos (3,600,234 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-028-12-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

3.6 millones de pesos mexicanos (3,600,234 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,477,278.436 MXN)

Sobrecosto estimado

122,955.6 pesos mexicanos (3.54 %)

Período de ejecución

29 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10130636

Productos

Cantidad

1,089 unidades

Precio unitario

2,850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-343 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER