Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-028-12-D120023-10097390

Importe total

4.6 millones de pesos mexicanos (4,630,766.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-028-12-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

4.6 millones de pesos mexicanos (4,630,766.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.2 millones pesos mexicanos (3,218,874.247 MXN)

Sobrecosto estimado

1.4 millones pesos mexicanos (1,411,892.153 MXN) (43.9 %)

Período de ejecución

29 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10097390

Productos

Cantidad

1,706 unidades

Precio unitario

2,340 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

453.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER