Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AD/COAH-023-15-D155008-11352482

Importe total

5.2 millones de pesos mexicanos (5,194,770 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 30 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AD/COAH-023-15-D155008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

5.2 millones de pesos mexicanos (5,194,770 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.8 millones pesos mexicanos (3,844,020.724 MXN)

Sobrecosto estimado

1.4 millones pesos mexicanos (1,350,749.276 MXN) (35.1 %)

Período de ejecución

30 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11352482

Productos

Cantidad

1,500 unidades

Precio unitario

2,985.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,562.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

422.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER