Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AA050GYR026E67-D188027-18537403

Importe total

2.7 millones de pesos mexicanos (2,714,400 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AA050GYR026E67-D188027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Monto

2.7 millones de pesos mexicanos (2,714,400 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.9 millones pesos mexicanos (2,933,076.792 MXN)

Sobrecosto estimado

-219,000 pesos mexicanos (-7.46 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18537403

Productos

Cantidad

650 unidades

Precio unitario

3,600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,512.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-912 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER